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鄂州市优抚医院2020年部门预算公开说明

日期: 2020-02-25

一、部门基本情况

鄂州市优抚医院组建于1992年,2019年5月因机构

改革转隶移交市极速11选5的二级法人单位。2002年经市政府同意,批准为差额补贴事业单位。注册资本347.1万元。 2007年市政府确定为鄂州市惠民医院。2015年经市编办定为公益二类事业单位,核定编制 80人。现任法定代表人: 洪利霞 2018年1月11日市政府领导对《关于请求批准鄂州市优抚医院纳入公立医院改革的请示》(鄂州民政文〔2017〕190号)的批示意见,同意将市优抚医院纳入公立医院改革范围。业务接受极速11选5监督管理。医院目前编制床位240张,实际开放床位150张。

(一)部门主要职能

坚持以复退军人中的优抚对象、精神病患者、流浪乞讨患者、残疾人、农村特困户、城镇低保户等社会贫困弱势群体为极速11选5主体,同时也面向社会为其他病患者提供医疗极速11选5。

(二)部门预算单位构成

门诊部开设有内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、中医科、中医皮肤科、精神科等临床科室。住院部开设精神科、中医科、综合科,其中精神科是医院龙头科室,中医科是医院特色专科。

(三)部门人员构成

医院编制人数80人,现有在职员工123人,其中在编人员63人,合同制聘用人员60人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)对标创建等级医院把握内涵,对标创建,确保2020年顺利通过一级甲等综合医院的评审。

(二)人才队伍建设。按照医院业务拓展的需求,计划公开招聘一批专业技术人员。同时聘请外院著名专家来院坐诊,为医院业务发展增添源泉动力。

(三)重点专科建设。精神科是极速11选5的龙头科室,现有医护人员29名,其中高级职称3人,中级职称8人。医护人员中有10人持有国家二级心理咨询师证,7人持有中级社会工作师证,努力将医院精神科打造成市级重点专科,更好地为给我市严重精神疾病患者提供更优质、疗效更佳的医疗极速11选5。

(四)医疗设备提档升级结合医院业务发展的需求,计划增加一套16排螺旋CT等医疗设备,进一步提高医疗极速11选5质量。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入324万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入324万元。比2019年预算增加22万元,主要原因: 非税收入里房屋出租出借及挂号、诊察收入。

(二)2020年部门预算总支出324万元。其中: 基本支出72万元,项目支出252万元。比2019年预算增加22万元,主要原因: 商品和极速11选5支出中专用材料支出。

按照支出功能分类科目,主要用于: 优抚事业单位支出。

按照支出经济分类科目,主要用于: 商品和极速11选5支出中专用材料费72万元;资本性支出(基本建设) 专用设备购置252万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算324万元,其中: 当年预算324万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出72万元。其中包括: 商品和极速11选5支出,主要用于购置专用材料。

(二)项目支出252万元。主要安排为: 专用设备购置。主要用于医院设备购置16排CT一套。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费无预算

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本部门无该项预算

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费72万元。主要用于专用材料费72万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计400万元。包括: 货物类400万元。其中: 16排CT一套,财政补助252万元、余下148万元资金自筹购买。

(三)国有资产占有使用情况

1、房屋情况: 医院土地占地面积3798平方米,业务用房3700平方米,其他用房98平方米。

2、车辆情况: 医院公务用车一辆、专用用车一辆: 用于接送病人车辆。

3、专用设备情况: 医院专用设备99台;其中万元以上专用设备42台。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款324万元。

(五)专业性较强的名词解释

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